Recibo de Mercancía
El Recibo de Mercancía es el proceso formal de recepción de productos en la bodega. Permite registrar qué se recibió, en qué cantidad, a qué costo, y genera automáticamente los lotes de inventario. Puede crearse desde una compra existente o manualmente.
Ruta en el sistema: Inventario Avanzado > Recibo de Mercancía
Lista de Recibos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número | Número consecutivo del recibo |
| Fecha | Fecha de recepción |
| Proveedor | Proveedor del que se recibe |
| Almacén | Bodega donde se recibe la mercancía |
| Estado | Estado actual del recibo |
| Acciones | Ver detalle o completar el recibo |
Estados del Recibo
| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Pendiente | Amarillo | El recibo fue creado pero no completado |
| Parcial | Azul | Se recibió parcialmente la mercancía |
| Completado | Verde | La recepción se completó y se generaron los lotes |
Crear un Recibo
Para crear un nuevo recibo, haga clic en "Nuevo Recibo". Seleccione el origen:
Desde una Compra Existente (Recomendado)
- Seleccione "Desde Compra Existente"
- El sistema muestra las compras aprobadas que tienen mercancía pendiente de recibir
- Seleccione la compra
- Los productos, cantidades esperadas y costos se cargan automáticamente
- Registre las cantidades recibidas y rechazadas para cada producto
Manual (Sin Compra)
- Seleccione "Manual (Sin Compra)"
- Seleccione el almacén y proveedor
- Agregue los productos manualmente con sus cantidades y costos
Formulario del Recibo
Datos del Encabezado
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Almacén | Sí | Bodega donde se recibirá la mercancía |
| Proveedor | Sí | Proveedor de la mercancía |
| Fecha de Recibo | Sí | Fecha en que se realiza la recepción |
| Fecha Esperada | No | Fecha en que se esperaba recibir |
| Factura del Proveedor | No | Número de factura del proveedor |
| Nota de Entrega | No | Número de nota de entrega o guía |
| Empresa de Transporte | No | Nombre del transportista |
| Número de Seguimiento | No | Número de rastreo del envío |
| Recibido por | No | Nombre de la persona que recibe |
| Descripción | No | Notas adicionales |
Detalle de Productos
Para cada producto en el recibo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto | Producto que se está recibiendo |
| Cantidad Esperada | Cantidad que se esperaba recibir (según la compra) |
| Cantidad Recibida | Cantidad que efectivamente se recibió |
| Cantidad Rechazada | Unidades rechazadas por daño, defecto, etc. |
| Costo Unitario | Costo por unidad |
| Lote del Proveedor | Número de lote asignado por el proveedor |
| Fecha de Fabricación | Fecha de producción del lote |
| Fecha de Vencimiento | Fecha de expiración |
| Ubicación WMS | Ubicación donde se almacenará en la bodega |
Completar el Recibo
Al terminar de registrar las cantidades:
- Revise que todas las cantidades recibidas estén correctas
- Haga clic en "Completar y Generar Lotes"
- El sistema:
- Crea un lote de inventario por cada línea del recibo
- Registra los movimientos de entrada en el inventario
- Marca el recibo como Completado
También puede hacer clic en "Guardar Borrador" si desea completar el registro después.
Importante
Una vez completado, el recibo no puede modificarse. Asegúrese de verificar las cantidades antes de completar.
Ver Detalle del Recibo
Al abrir un recibo completado, se muestra:
- Información general (número, fecha, proveedor, almacén, estado)
- Detalle de productos con cantidades esperadas, recibidas y rechazadas
- Resumen: total de productos, cantidad esperada, cantidad recibida y cantidad rechazada
- Lotes generados con enlaces directos a cada lote
- Compra asociada (si se creó desde una compra)
Buenas Prácticas
- Cree recibos desde compras — Esto vincula la recepción con la orden de compra y facilita el seguimiento
- Registre las cantidades rechazadas — Documente los productos que no cumplieron las especificaciones
- Asigne ubicaciones WMS — Si usa ubicaciones, asígnelas al momento de recibir para facilitar la localización
- Complete el recibo el mismo día — Evite dejar recibos pendientes para mantener el inventario actualizado
- Verifique los costos — Confirme que los costos unitarios coincidan con la factura del proveedor